Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009768
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59583
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.374.273
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-236064
Monto Contrato
₲ 60.439.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.075.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.075.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426161
Nombre de la Licitación
CD Nº 15/2023 Servicio de Fumigación para el MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible