Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008808
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133318
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2012
Fecha de la Transferencia
27-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
ID 239008
Código de Contratación (CC)
CD-23006-12-59877
Monto Contrato
₲ 8.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.200.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.200.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena