Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007111
Monto de la Factura
₲ 20.994.700
Nro. Solicitud de Transferencia
16761
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.994.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-64947
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.965.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.965.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234566
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2