Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001930
Monto de la Factura
₲ 986.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90126
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
26/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54599
Monto Contrato
₲ 986.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2