Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 2.384.075
Nro. Solicitud de Transferencia
103239
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.384.075
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48475
Monto Contrato
₲ 41.761.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.784.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.784.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios (Yacyreta)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4