Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115755
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
18/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52165
Monto Contrato
₲ 7.159.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.233.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.233.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234276
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras y Duplicadoras
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2