Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002718
Monto de la Factura
₲ 12.996.130
Nro. Solicitud de Transferencia
65279
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.996.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-64146
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.035.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.035.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244627
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2