Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002364
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81151
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55635
Monto Contrato
₲ 20.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.318.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.318.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238701
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RERARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1