Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024304
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103519
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55635
Monto Contrato
₲ 20.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.318.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.318.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238701
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RERARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1