Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80382
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54445
Monto Contrato
₲ 18.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.158.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.158.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234121
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4