Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001070
Monto de la Factura
₲ 50.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12379
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-46506
Monto Contrato
₲ 124.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.311.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.311.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226175
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Materiales de Construccion para la Compañia Multirol
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1