Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018417
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63656
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-46927
Monto Contrato
₲ 34.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.754.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.754.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3