Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031843
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22364
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51406
Monto Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.426.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.426.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235100
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4