Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029575
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104170
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51406
Monto Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.426.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.426.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235100
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4