Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023768
Monto de la Factura
₲ 18.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73615
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.855.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51871
Monto Contrato
₲ 18.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.930.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.930.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234674
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2