Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047759
Monto de la Factura
₲ 12.084.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43782
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.084.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-62414
Monto Contrato
₲ 12.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.491.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.491.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244969
Nombre de la Licitación
ADQ. LUBRICANTE TERRESTRE.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4