Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001913
Monto de la Factura
₲ 5.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134426
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2012
Fecha de la Transferencia
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-62626
Monto Contrato
₲ 5.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.896.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.896.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245512
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5