Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007242
Monto de la Factura
₲ 133.400
Nro. Solicitud de Transferencia
36335
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-47052
Monto Contrato
₲ 10.146.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.562.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.562.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228186
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA- AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3