Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001324
Monto de la Factura
₲ 6.036.370
Nro. Solicitud de Transferencia
103230
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.036.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48474
Monto Contrato
₲ 72.793.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.913.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.913.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios (Yacyreta)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4