Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005850
Monto de la Factura
₲ 686.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75750
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
21-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
04/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50274
Monto Contrato
₲ 8.973.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.584.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.584.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2