Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 1.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.944.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
62/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52520
Monto Contrato
₲ 1.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.848.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.848.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Informática
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5