Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001377
Monto de la Factura
₲ 878.150
Nro. Solicitud de Transferencia
80320
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 878.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55634
Monto Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.381.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.381.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238701
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RERARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1