Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000953
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64952
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52538
Monto Contrato
₲ 1.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.644.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235045
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORAS Y CORTA CESPED
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4