Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001282
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65104
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
64/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52910
Monto Contrato
₲ 54.221.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.563.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.563.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5