Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003202
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37224
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
23-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49824
Monto Contrato
₲ 43.812.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.664.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.664.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232196
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1