Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008586
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100747
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-57567
Monto Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.322.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.322.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3