Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027878
Monto de la Factura
₲ 1.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89881
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.945.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-64298
Monto Contrato
₲ 4.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.588.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.588.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235671
Nombre de la Licitación
ADQ. DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4