Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001870
Monto de la Factura
₲ 17.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103992
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53329
Monto Contrato
₲ 27.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.598.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.598.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234870
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5