Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023751
Monto de la Factura
₲ 6.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65732
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48286
Monto Contrato
₲ 12.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.153.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.153.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227958
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Ceremonial (Obsequios y Medallas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4