Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 6.570.344
Nro. Solicitud de Transferencia
79949
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.570.344
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Manuel Ojeda Diaz
RUC
4471567-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-46920
Monto Contrato
₲ 24.999.599
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6