Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075848
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64120
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50671
Monto Contrato
₲ 5.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.610.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.610.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234011
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULO
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6