Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004229
Monto de la Factura
₲ 418.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76773
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
77/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53721
Monto Contrato
₲ 418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235786
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fotocopiadoras y Equipos de Oficina
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5