Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 4.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107669
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-57741
Monto Contrato
₲ 4.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.474.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.474.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235052
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE RADIO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4