Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002162
Monto de la Factura
₲ 51.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
188651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.056.250
Retención DNCP
₲ 180.000
Retención IVA
₲ 1.406.250
Retención Renta
₲ 1.875.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
Contrato UNI Nº 29
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-233508
Monto Contrato
₲ 129.020.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.671.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.472.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire Rectorado - UNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado