Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000501
Monto de la Factura
₲ 15.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217847
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.908.271
Retención DNCP
₲ 55.841
Retención IVA
₲ 436.255
Retención Renta
₲ 581.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jessica Andrea Cabrera
RUC
3997680-7
Número de Contrato
UNI 57
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-237108
Monto Contrato
₲ 15.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.908.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.908.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437478
Nombre de la Licitación
CD N° 31/2023 Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios. Add Referéndum de Reprogramación Presupuestaria
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado