Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 27.506.500
Nro. Solicitud de Transferencia
220539
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.524.032
Retención DNCP
₲ 105.625
Retención IVA
₲ 750.177
Retención Renta
₲ 1.100.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
UNI 54
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-237121
Monto Contrato
₲ 44.401.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.752.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.986.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Accesorios y Circuito Cerrado - UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado