Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0143318
Monto de la Factura
₲ 7.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207542
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.952.720
Retención DNCP
₲ 26.042
Retención IVA
₲ 203.455
Retención Renta
₲ 271.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
Contrato UNI 32/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-233709
Monto Contrato
₲ 7.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.952.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.952.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias equipos y herramientas mayores UNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado