Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006783
Monto de la Factura
₲ 13.798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166026
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.984.545
Retención DNCP
₲ 48.669
Retención IVA
₲ 376.309
Retención Renta
₲ 376.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/CD/10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-230003
Monto Contrato
₲ 13.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.984.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.984.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432092
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres UNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado