Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005715
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188733
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.168.800
Retención DNCP
₲ 11.869
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 123.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
Contrato UNI N° 27
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-232922
Monto Contrato
₲ 3.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.168.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.168.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425323
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos, comunicación y señalamiento UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado