Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002613
Monto de la Factura
₲ 27.890.720
Nro. Solicitud de Transferencia
90078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.246.436
Retención DNCP
₲ 98.378
Retención IVA
₲ 760.656
Retención Renta
₲ 760.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
MDS/015/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12018-21-204816
Monto Contrato
₲ 172.112.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.965.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.965.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400310
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social