Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002157
Monto de la Factura
₲ 22.516.520
Nro. Solicitud de Transferencia
186660
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.189.068
Retención DNCP
₲ 79.422
Retención IVA
₲ 614.087
Retención Renta
₲ 614.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
MDS/015/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12018-21-204816
Monto Contrato
₲ 172.112.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.965.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.965.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400310
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social