Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001935
Monto de la Factura
₲ 55.781.440
Nro. Solicitud de Transferencia
142515
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.492.870
Retención DNCP
₲ 196.756
Retención IVA
₲ 1.521.312
Retención Renta
₲ 1.521.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
MDS/015/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12018-21-204816
Monto Contrato
₲ 172.112.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.965.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.965.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400310
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social