Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002612
Monto de la Factura
₲ 65.923.520
Nro. Solicitud de Transferencia
90078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.037.030
Retención DNCP
₲ 232.530
Retención IVA
₲ 1.797.914
Retención Renta
₲ 1.797.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
MDS/015/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12018-21-204816
Monto Contrato
₲ 172.112.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.965.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.965.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400310
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social