Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104017
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIDIA CRISTINA BISCOTTI NUÑEZ
RUC
3328438-5
Número de Contrato
61/2010.
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-17693
Monto Contrato
₲ 31.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.686.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.686.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio