Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000978
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80425
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-5036
Monto Contrato
₲ 10.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.687.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.687.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189311
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio