Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001176
Monto de la Factura
₲ 4.073.623
Nro. Solicitud de Transferencia
105150
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.073.623
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
53/2010.
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-17551
Monto Contrato
₲ 87.218.758
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.943.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.943.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205761
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio