Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010238
Monto de la Factura
₲ 6.035.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.035.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2010.
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-8050
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.632.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.632.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Progr. de Desarrollo Empresarial P/ Pymes