Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006645
Monto de la Factura
₲ 2.542.650
Nro. Solicitud de Transferencia
73928
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.542.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-6628
Monto Contrato
₲ 96.436.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.687.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.687.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190904
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y ESCRITA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio