Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004945
Monto de la Factura
₲ 4.775.760
Nro. Solicitud de Transferencia
78635
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.775.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-6628
Monto Contrato
₲ 96.436.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.687.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.687.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190904
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y ESCRITA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio