Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Monto de la Factura
₲ 1.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78534
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-2484
Monto Contrato
₲ 38.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.105.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.105.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188926
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras y equipos informaticos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio